Lyssna
Investeringsredovisning
(mnkr) | Urspr budget | Om-budget År | Budget | Utfall | Avvikelse 2024 | Prognos okt 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skattefinansierade investeringsutgifter |
| |||||
Investeringsobjekt <3 mnkr |
| |||||
Inventarier | 4,76 | 2,87 | 7,63 | 5,70 | 1,93 | 7,01 |
Reinvestering | 8,33 | 2,96 | 11,28 | 10,62 | 0,66 | 10,63 |
Underhåll | 7,65 | 1,10 | 8,75 | 7,73 | 1,02 | 6,15 |
Lokalanpassningar | 2,03 | 0,40 | 2,43 | 1,49 | 0,94 | 1,83 |
Skattefinansierade inv obj < 3 mnkr | 22,76 | 7,33 | 30,08 | 25,54 | 4,55 | 25,61 |
Investeringsobjekt >3 mnkr |
|
|
|
|
|
|
Markköp | - | - | - | 9,56 | -9,56 | 9,50 |
Inventarier nytt äldreboende | - | -0,52 | -0,52 | - | -0,52 | -0,52 |
Nytt äldreboende | 45,00 | 1,56 | 46,56 | 20,30 | 26,26 | 22,56 |
Musikskola Kulturen | 5,50 | 0,99 | 6,49 | 5,47 | 1,01 | 6,49 |
Ågatan brandskyddsåtgärder | - | 3,30 | 3,30 | 1,58 | 1,72 | 3,30 |
Förskola Centrum | - | 34,87 | 34,87 | 31,40 | 3,46 | 32,87 |
Ventilation Sundler | - | 5,43 | 5,43 | 5,80 | -0,37 | 5,43 |
Anpassning lokaler SÄBO | - | - | - | 1,26 | -1,26 | - |
Ombyggn Asklanda mottagnkök | 4,00 | 0,49 | 4,49 | 0,26 | 4,23 | 0,49 |
Ombygg/tillbyggnad Gullhögen | 1,00 | - | 1,00 | 0,02 | 0,98 | 0,50 |
Sporthall återinvestering | - | 0,67 | 0,67 | 0,27 | 0,39 | 0,37 |
Investering > 3 mkr | 55,50 | 46,78 | 102,28 | 75,94 | 26,34 | 80,98 |
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter |
|
|
|
|
| |
Investeringsobjekt VA |
|
|
|
|
|
|
Vattenverk, utökning | - | 0,50 | 0,50 | - | 0,50 | 0,75 |
Polymer storsäck, reningsverk | - | - | - | 1,01 | -1,01 | - |
Hjultorps ARV reningsv. utökn. | 0,50 | 2,20 | 2,70 | 3,51 | -0,81 | 3,54 |
Omlastningsstation Tumberg | - | - | - | 0,01 | -0,01 | - |
Ny återvinningscentral | - | 1,00 | 1,00 | 0,36 | 0,64 | 1,00 |
Invent och maskiner VA | - | - | - | 0,10 | -0,10 | - |
Carport VA gata park | - | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,01 | 0,60 |
Larm lager brandstation | - | - | - | 0,20 | -0,20 | - |
VA renov, anl o ledn nät | 7,40 | - | 7,40 | - | 7,40 | 8,02 |
Vattenkiosk | - | - | - | 0,01 | -0,01 | - |
Fågelvägen enl underhållsplan | - | - | - | - | - | - |
Ventiler, utbyte trasiga VAV | 1,10 | - | 1,10 | 0,48 | 0,62 | 0,30 |
Kempeg, renov VSD enl u-pl | - | 4,79 | 4,79 | 3,01 | 1,78 | 3,09 |
Lindbladsv, dagvattenledn | - | - | - | -0,07 | 0,07 | - |
Dagvatten, öka kapacitet i Vga | 1,00 | 0,85 | 1,85 | 0,26 | 1,59 | 0,30 |
E20 Dagvatten Vänersborgsv | - | - | - | -0,10 | 0,10 | - |
Flödesmätarbrunn | - | - | - | 0,16 | -0,16 | - |
Slamavvattnare | - | 3,53 | 3,53 | 2,61 | 0,92 | 4,07 |
Ringgatan Dagvatten | - | - | - | 8,43 | -8,43 | - |
Renovering spill skogsgatan | - | - | - | 0,91 | -0,91 | - |
Brandposter VA | - | - | - | 0,02 | -0,02 | - |
VA-verk o pumpstationer | 1,15 | - | 1,15 | - | 1,15 | 1,25 |
Borrn +renov brunn Algutstorp | - | - | - | 0,27 | -0,27 | - |
Vattendom brunn B7 Algutstorp | - | - | - | 0,15 | -0,15 | - |
Spillvattenledning söder om Vå | - | - | - | 0,57 | -0,57 | - |
V-ledning till vattentorn | 6,00 | - | 6,00 | 0,61 | 5,39 | 0,70 |
Ny elledning till brunn B5 | - | - | - | 0,21 | -0,21 | - |
Isolering av slamlada | - | - | - | 0,02 | -0,02 | - |
Inkommande avlopp Hjultorp | - | - | - | 0,04 | -0,04 | - |
Avgiftsfinansierade inv obj > 3 mkr | 17,15 | 13,47 | 30,62 | 23,38 | 7,24 | 23,62 |
Expl Flaskeberget | - | - | - | 0,01 | -0,01 | - |
Exploateringar | - | - | - | 0,01 | -0,01 | - |
VA Nyansl Varelidsv | - | - | - | 0,02 | -0,02 | - |
Kommunalt VA Horla | 6,00 | 9,58 | 15,58 | 0,28 | 15,30 | 0,28 |
Anslutningsavgifter VA | - | - | - | -0,99 | 0,99 | -0,53 |
VA till Rasta | 3,70 | 1,89 | 5,59 | 6,33 | -0,74 | 6,97 |
Anslutning Stockholmsvägen | - | - | - | -0,05 | 0,05 | - |
Anslutningsavg VA | 9,70 | 11,47 | 21,17 | 5,59 | 15,58 | 6,72 |
Summa investeringar | 105,11 | 79,05 | 184,15 | 130,46 | 53,70 | 136,93 |
Tabell: Vårgårda kommuns investeringsredovisning
Ombudgetering och tilläggsanslag 2023--2024
- Revidering av investeringsbudget för Ågatan, 3,3 mnkr KF 24-06-12 §83
- Ombudgetering 2024, 75,748 mnkr, KF 24-04-10, §37
Investeringsprojekt <3 mnkr
Investeringsanslag för mindre poster (<3 mnkr) som utförts år 2024 innehåller projekt inom lärande, omsorg, samhällsbyggnad och kommunövergripande. Av total budget på 30 mnkr har 25,5 mnkr nyttjats. Under 2024 har Vårgårda kommun bland annat genomfört underhåll på kulturen i samband med byggnationen av ny musikskola, dränering och reling i Lena fastighet och anpassningar på Fridhemsskolan.
Investeringar >3 mnkr
För de större investeringarna (> 3 mnkr) nyttjades 75,9 mnkr av de totalt 102,3 mnkr som fanns budgeterade. De flesta projekt är pågående och behöver ombudgeteras till nästkommande år. Arbetet med ventilation Sundler är klart och har kostat 6,4 mnkr vilket är 0,4 mnkr mer än budgeterat. Under 2024 har kommunen även köpt in mark och fastigheter från Vårgårda bostäder motsvarande 9,6 mnkr. Arbetet med ny Musikskola kulturen och Kesbergets förskola är är även de klara även om de sista leverantörsfakturorna saknas.
Avgiftsfinansierade investeringar
Investeringar inom VA och renhållningen finansieras via avgifter. VA-verksamheten hade 29,6 mnkr i budget och ett utfall på 23 mnkr. En del av överskottet kommer att behöva ombudgeteras då arbetet med VA-ledning till vattentorn pågår. Under 2024 har anslutningsavgifter VA ett utfall på 1,0 mnkr. Anslutningsavgifterna består till största delen av industrianslutningar från Flygaren men även några utbyggnader av befintliga bostadshus för tillkommande tjänster exempelvis anlsutningar av attefallshus.
Renhållningens budget för projektet återvinningscentral har under året inte nyttjats fullt ut då arbetet med förfrågningsunderlaget drog ut på tiden och upphandlingen först kunde genomförs under hösten 2024.
Avslutade projekt
Under 2024 har fyra större projekt avslutats och aktiverats, ventilation Sundler, ny musikskola kulturen, Kesbergets förskola och renovering VA ledningsnät Kempegatan. Ventilation Sundler har totalt kostat 6,4 mnkr vilket är 0,4 mnkr mer än budgeterat. De ökade kostnaderna beror på att ett större aggregat behövdes än tidigare beräknat samt att det krävdes extra åtgärder för ökad brandsäkerhet.
Ny musikskola och Kesbergets förskola är färdigställda och aktiverade men de sista leverantörsfakturorna saknas fortfarande och därmed är slutbeloppet för investeringsprojekten ännu inte fastställda. En del av kvarvarande belopp behöver ombudgeteras till 2025. Totalt har musikskolan kostat 19,1 mnkr till och med årsskiftet 2024 varav det budgeterat belopp är 20 mnkr. Kesbergets förskola har kostat 75,5 mnkr till och med årsskiftet 2024 och budgeterat belopp är 79 mnkr.
VA-enheten har under perioden 2022 till 2024 genomfört en renovering på befintligt ledningsnät på Kempegatan och Rosendalsgatan motsvarande 665 meter. En omläggning av ledningarna för dricksvatten och dagvatten genomfördes samt att tolv fastigheter fick nya servisledningar som en del av kommunens underhållsplan. Arbetet med Kempegatan har kostat 6,8 mnkr vilket motsvarar 10 200 kronor per meter.
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00