Lyssna
Avgiftsfinansierad verksamhet
I Vårgårda kommun finns det två avgiftsfinansierade verksamheter som särredovisas. Det är Renhållningsverksamheten och Vatten- och avloppsverksamheten.
Renhållningsverksamhet
Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt driften av avfallshandläggningen Tumberg, vilken drivs tillsammans med Herrljunga kommun.
Renhållningen redovisar ett underskott 0,9 mnkr för budgetåret 2023. Högre entreprenadkostnader samt engångskostnader för inköp av kärl och containrar vid återvinningsstationer för insamling av hushållsförpackningar bidrar till ett underskott.
Renhållningen har under året budgeterat för ett underskott på 0,6 mnkr för att minska kommunens skuld till renhållningskollektivet. Sammantaget redovisar avgiftskollektivet ett underskott för 2023 på 0,9 mnkr som resultatreglerats mot särskilt balanskonto för renhållningskollektivet.
År, tkr | Ingående balans | Årets resultat | Utgående balans |
|---|---|---|---|
2018 | 2 518 | 911 | 3 429 |
2019 | 3 429 | -1 528 | 1 901 |
2020 | 1 901 | -2 440 | -539 |
2021 | -539 | 1 540 | 1 001 |
2022 | 1 001 | -44 | 957 |
2023 | 957 | -925 | 32 |
Vatten- och avloppsverksamhet
VA-verksamheten redovisar ett överskott på 0,9 mnkr för budgetåret 2023. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster under delar av året. Enheten har även haft lägre kostnader för reparationer och underhåll då mycket av det löpande arbetet på reningsverket och vattenverket har genomförts i egen regi istället för att köpa in externa tjänster. Ett nytt avtal för slam bidrar även till det positiva resultatet då det nya avtalet genererat lägre entreprenadkostnader under hösten 2023.
Resultaträkning
(mnkr) | Not | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Budget 2023 |
|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter | 4 | 20,1 | 22,5 | 20,9 |
Verksamhetens kostnader | 5 | -16,9 | -17,8 | -17,0 |
Avskrivningar/Nedskrivningar | 6 | -2,7 | -3,1 | -3,0 |
Verksamhetens nettokostnader |
| 0,4 | 1,6 | 0,9 |
Finansiella intäkter | - | - | - | |
Finansiella kostnader | 9 | -0,6 | -0,7 | -0,9 |
Resultat före avsättning |
| -0,2 | 0,9 | 0,0 |
Till resultatfond | 0,2 | -0,9 | - | |
Justerat årets resultat |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabell: Vatten- och avloppsverksamhetens resultaträkning
Balansräkning
Utfall 2022 | Utfall 2023 | |
|---|---|---|
Tillgångar | ||
Anläggningstillgångar | 55,2 | 60,9 |
Summa anläggningstillgångar | 55,2 | 60,9 |
Omsättningstillgångar | 0,0 | 0,0 |
Summa omsättningstillgångar | 0,0 | - |
Summa tillgångar | 55,2 | 60,9 |
Eget kapital, avsättningar och skulder | ||
Ingående eget kapital | 0,0 | 0 |
Årets resultat | 0,0 | 0 |
Summa eget kapital | 0,0 | - |
Långfristiga skulder | 52,0 | 58,5 |
Kortfristiga skulder | 3,2 | 2,4 |
Summa skulder | 55,2 | 60,9 |
Summa eget kapital, avsättningar och skulder | 55,2 | 60,9 |
Tabell: Vatten- och avloppsverksamhetens balansräkning
Sammantaget redovisar avgiftskollektivet ett överskott för 2023 på 0,9 mnkr som resultatreglerats mot särskilt balanskonto för VA-kollektivet. I tabellen nedan visas VA-kollektivets ekonomi mellan åren 2018-2023 i tkr.
År | Ingående balans | Årets resultat | Utgående balans |
|---|---|---|---|
2018 | 857 | 145 | 1 048 |
2019 | 1 048 | -2 328 | -1 280 |
2020 | -1 280 | -1 117 | -2 397 |
2021 | -2 397 | -626 | -3 022 |
2022 | -3 022 | -221 | -3 243 |
2023 | -3 243 | 854 | -2 389 |
Tabell: Vatten- och avloppsverksamhetens ekonomi åren 2018-2023
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00